CPF/CNPJ:
01815070307
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59886/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE 04 DIARIAS E 1/2 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NA UNIVERSIDADE DE HARVARD/EUA,NO PERIODO DE 04-08/04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00227 | 12/03/2018 | 5.985,36 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 04 DIARIAS E 1/2 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NA UNIVERSIDADE DE HARVARD/EUA,NO PERIODO DE 04-08/04/17
|
2018NE00227 | 12/03/2018 | 5.985,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DA DIARIA
|
2018NE01200 | 01/08/2018 | -5.985,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01587 | 12/03/2018 | 0,00 | -5.985,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00265 | 12/03/2018 | 0,00 | 5.985,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00464 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.985,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00002 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.985,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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