CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
060829/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO DO PERIODO DE JAN A MAR DE 2018 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 28/03/2018 | 4.221,89 | 9.849,91 | 9.849,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO DO PERIODO DE JAN A MAR DE 2018 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2016
|
2018NE00020 | 28/03/2018 | 4.221,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00038 | 30/04/2018 | 1.407,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS 06 E 07
|
2018NE00090 | 05/07/2018 | 2.814,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DO MES DE JULHO/2018
|
2018NE00143 | 29/10/2018 | 1.407,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00231 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00071 | 11/04/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00139 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00208 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00209 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00236 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00316 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00317 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00103 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00158 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00170 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00171 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00302 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00303 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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