CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
285680/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,EM REGIME MENSAL,SEM MOTORISTA. VEICULO TIPO HATCH, MARCARENAULT, MODELO SANDERO1.6, FLEX HI-POWER ZEROQUILOMETRO NA COR PRATA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 02/01/2018 | 106.129,50 | 106.129,50 | 106.129,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,EM REGIME MENSAL,SEM MOTORISTA. VEICULO TIPO HATCH, MARCARENAULT, MODELO SANDERO1.6, FLEX HI-POWER ZEROQUILOMETRO NA COR PRATA.
|
2018NE00011 | 02/01/2018 | 106.129,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01402 | 28/05/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01457 | 30/05/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01465 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01466 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01467 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01468 | 04/06/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01671 | 09/07/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01672 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01996 | 20/08/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01997 | 20/08/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00552 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00557 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00559 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00560 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00561 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00562 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00706 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00707 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00892 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00893 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
