CPF/CNPJ:
01481467000163
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109326/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA CASA CIVILDO ESTADO DO MARANHAO E UNIDADES VINCULADAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 02/01/2018 | 14.544,00 | 4.224,00 | 4.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA CASA CIVILDO ESTADO DO MARANHAO E UNIDADES VINCULADAS
|
2018NE00030 | 02/01/2018 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NR.30/18. SERVICOSDE LAVAGEM DE CARRO.
|
2018NE00717 | 28/12/2018 | -9.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00488 | 21/03/2018 | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00564 | 27/03/2018 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01095 | 30/04/2018 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01674 | 10/07/2018 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01888 | 09/08/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01889 | 09/08/2018 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01970 | 16/08/2018 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02276 | 18/09/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 893,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00250 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 799,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00244 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00251 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00404 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00405 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00708 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00820 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00821 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00888 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.034,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00889 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01019 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 468,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01020 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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