CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0235503/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO,NA PRESTACAO DE SERV.MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA ELEVADOR SOCIAL DESTA PGE,TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATON.029/2015,DECRETO DE EXECUCAO ORCAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00025 | 25/01/2018 | 34.320,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO,NA PRESTACAO DE SERV.MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA ELEVADOR SOCIAL DESTA PGE,TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATON.029/2015,DECRETO DE EXECUCAO ORCAM
|
2018NE00025 | 25/01/2018 | 34.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00038 | 06/02/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00297 | 05/03/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00539 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00873 | 09/05/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01238 | 07/06/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01653 | 06/07/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01849 | 06/08/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02115 | 05/09/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02377 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02575 | 07/11/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02750 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00340 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.749,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00341 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00616 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00617 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00642 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00643 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01004 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01005 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01300 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01301 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01540 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,03 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01541 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01797 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,03 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01798 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02174 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02175 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02716 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02737 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02717 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,25 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02738 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02870 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02871 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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