CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
MEDIESPEC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
80699/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
BOSENTANA 62,5 MG EM COMPRIMIDO ENTACAPONE VIA ORAL, EM COMPRIMIDO, 200MG CAPSULA GALANTAMINA 08MG, CAPSULA, USO ORAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02994 | 23/04/2018 | 405.259,20 | 281.983,68 | 281.983,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOSENTANA 62,5 MG EM COMPRIMIDO ENTACAPONE VIA ORAL, EM COMPRIMIDO, 200MG CAPSULA GALANTAMINA 08MG, CAPSULA, USO ORAL
|
2018NE02994 | 23/04/2018 | 405.259,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAPSULA GALANTAMINA 08MG, CAPSULA, USO ORAL
|
2018NE14467 | 28/12/2018 | -123.275,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07246 | 07/06/2018 | 0,00 | 19.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07864 | 14/06/2018 | 0,00 | 18.611,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09249 | 11/07/2018 | 0,00 | 76.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10113 | 26/07/2018 | 0,00 | 59.875,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10489 | 01/08/2018 | 0,00 | 18.270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL12676 | 05/09/2018 | 0,00 | 56.764,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL14254 | 03/10/2018 | 0,00 | 32.252,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06678 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06686 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL07285 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -19.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07211 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.611,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08440 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.230,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09157 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.875,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09713 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.270,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11462 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.764,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12816 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.252,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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