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NOTA DE EMPENHO 2018NE02486

Favorecido

GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA
R$ 486.313,97
 

CPF/CNPJ:

11004413000160

Emissão:

04/12/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

215709/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMP. REF. A CONSTRUCAO DOPARQUE DO RANGEDOR CONTRATO N.15/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02486 04/12/2018 486.313,97 486.313,97 486.313,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. A CONSTRUCAO DOPARQUE DO RANGEDOR CONTRATO N.15/2017
2018NE02486 04/12/2018 486.313,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03004 19/12/2018 0,00 486.313,97 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03027 20/12/2018 0,00 0,00 7.294,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03026 20/12/2018 0,00 0,00 32.096,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB03025 20/12/2018 0,00 0,00 423.643,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03028 20/12/2018 0,00 0,00 14.589,42
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB03029 20/12/2018 0,00 0,00 5.705,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB03030 20/12/2018 0,00 0,00 2.983,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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