CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
132087/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A DOTACAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO REF.AO CONTRATO04/2017 CONF.PROC. 132087/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01751 | 06/09/2018 | 709.977,62 | 709.977,62 | 709.977,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A DOTACAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO REF.AO CONTRATO04/2017 CONF.PROC. 132087/2017.
|
2018NE01751 | 06/09/2018 | 709.977,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02178 | 24/09/2018 | 0,00 | 709.977,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02260 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.642,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02263 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.760,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02264 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.443,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02261 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.709,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02259 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 544.137,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02262 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.284,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
