CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
13208/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A DOTACAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AO CONTRATO N.004/2017 FIRMANDO ENTRE A SEMA E GOMES SODRE EN- GENHARIA CONF. PROCESSO 132087/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01571 | 15/08/2018 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A DOTACAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AO CONTRATO N.004/2017 FIRMANDO ENTRE A SEMA E GOMES SODRE EN- GENHARIA CONF. PROCESSO 132087/2017
|
2018NE01571 | 15/08/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01825 | 29/08/2018 | 0,00 | 306.763,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01835 | 29/08/2018 | 0,00 | 160.401,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02178 | 24/09/2018 | 0,00 | 332.835,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01898 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.840,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01911 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01897 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.246,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01910 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.586,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01896 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 266.914,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01909 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.565,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01900 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.202,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01913 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.812,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01899 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.558,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01912 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.475,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02259 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 332.835,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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