Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DESPESA DE JAN/2018 CONFORME O PROCESSO 159881/2017 |
0,00 | 32.669,29 | 32.669,29 |
2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. SERVICOS DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA CONF. PROC. 159881/17 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
Totais: | 32.669,29 | 65.338,58 | 65.338,58 |
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