CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
APOIOGEUC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206588/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. AO CONTRATO N.. 023/2015, FIRMADO EN-TRE A SEMA E A EMPRESA E-LO MULTIMIDIA LTDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01573 | 15/08/2018 | 38.966,12 | 25.977,36 | 25.977,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N.. 023/2015, FIRMADO EN-TRE A SEMA E A EMPRESA E-LO MULTIMIDIA LTDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE01573 | 15/08/2018 | 38.966,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE NE N.01573 CONF. SOLICITADO PELA UGAM CONF. PROC. 206588/17
|
2018NE02312 | 08/11/2018 | -12.988,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02168 | 21/09/2018 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02479 | 22/10/2018 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02250 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02562 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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