CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
264991/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. AO CONTRATO N.. 04/2018,FIRMADA ENTREA SEMA E EMPRESA F.C.MORAIS-AG.DE VIAGEM E TURISMOLTDA,CONF. FL. 400/ASPLAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01402 | 27/07/2018 | 30.000,00 | 27.417,17 | 27.417,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N.. 04/2018,FIRMADA ENTREA SEMA E EMPRESA F.C.MORAIS-AG.DE VIAGEM E TURISMOLTDA,CONF. FL. 400/ASPLAN
|
2018NE01402 | 27/07/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1036 CONF. SOLICITACAO DA UGAMPROC. 264991/17
|
2018NE02106 | 08/10/2018 | -2.582,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01843 | 29/08/2018 | 0,00 | 27.417,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01919 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.417,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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