CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
20/12/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
59255/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CON. PROCESSO 59255/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02616 | 20/12/2018 | 450.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CON. PROCESSO 59255/2018
|
2018NE02616 | 20/12/2018 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM PARTES DENE 2616 CONF.PROC. 59255/2018.
|
2018NE02644 | 20/12/2018 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03080 | 21/12/2018 | 0,00 | 63.100,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03086 | 21/12/2018 | 0,00 | 136.899,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03066 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.028,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03071 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.571,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03064 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.552,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03070 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.047,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03063 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.363,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03069 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.436,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03065 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.155,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03072 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.844,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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