CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233005/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
RENOVACAO CONTRATUAL COM A EMPRESA LINUXEL REF. AOMES DE MAIO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00865 | 18/05/2018 | 75.574,34 | 75.574,34 | 75.574,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL COM A EMPRESA LINUXEL REF. AOMES DE MAIO/2018
|
2018NE00865 | 18/05/2018 | 75.574,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01185 | 14/06/2018 | 0,00 | 75.574,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01237 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.789,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01236 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.763,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01235 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.402,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01239 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.947,49 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01238 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.671,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA CONF. PROC.135397/2018
|
2018GR00009 | 29/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.763,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01408 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.763,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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