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NOTA DE EMPENHO 2018NE00511

Favorecido

VINICIUS MORENO VIEIRA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

02256700380

Emissão:

16/04/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

90759/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 20/04 PARA COROATA E TIMBIRAS CONF. PROC.90759/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00511 16/04/2018 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 20/04 PARA COROATA E TIMBIRAS CONF. PROC.90759/18
2018NE00511 16/04/2018 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00591 16/04/2018 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00641 16/04/2018 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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