| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: SERV. DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE LABORA TORIO |
6.487,50 | 6.487,50 | 6.487,50 |
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2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: EMP. REF. A MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE LABO RATORIOS |
6.487,00 | 6.487,00 | 6.487,00 |
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2018NE00862
Dt. Emissão: Descrição: EM REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS CONF.PROC 246307/2017 |
12.975,00 | 12.975,00 | 12.975,00 |
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2018NE01283
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. CONTRATO N.026/17REF. AO MES DE JUNHO CONFPROC.246309/17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01316
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. CONTRATO N.026/17REF. AO MES DE JUNHO CONFPROC. 246309/17 |
6.487,50 | 6.487,50 | 6.487,50 |
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2018NE01401
Dt. Emissão: Descrição: EMP. REF. A MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE LABORATO-RIO |
6.487,50 | 6.487,50 | 6.487,50 |
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2018NE01572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N..026/2017,FIRMADO ENTREA SEMA E A EMPRESA QUARK MED REF. AO MES DE AGOSTO2018 |
6.487,50 | 6.487,50 | 6.487,50 |
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2018NE02019
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A SOLICITACAO DOTACAO ORCAMENTARIA P/ CUSTEAR DESPESA REFERENTEAO CONTRATO N.026/2017/ASSJUR FIRMADO ENTRE SEMA E A EMPRESA QUARK MED CO-MERCIO E SERVICOS DE PRE-CISAO LTDA - EPP DESPESA DO MES 09/2 |
6.487,50 | 6.487,50 | 6.487,50 |
| Totais: | 51.899,50 | 51.899,50 | 51.899,50 |
.png)
+
