CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
COMBUSTCBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56533/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE GERENCIAMEN-TO DA FROTA DE VIATURAS EEMBARCACOES DO CBMMA REFERENTE A FATURA N. 26564357.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00314 | 26/04/2018 | 214.431,82 | 214.431,82 | 214.431,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE GERENCIAMEN-TO DA FROTA DE VIATURAS EEMBARCACOES DO CBMMA REFERENTE A FATURA N. 26564357.
|
2018NE00314 | 26/04/2018 | 214.431,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00335 | 26/04/2018 | 0,00 | 214.431,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 214.431,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00378 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 214.431,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE ERRONO SISTEMA E POSTERIOR CANCELAMENTO DO PAGAMENTO 'PELO TE
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2018GR00007 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -214.431,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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