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NOTA DE EMPENHO 2018NE01032

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 106.295,06
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

RESSOCIAPEN

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

19595/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PE-LOS INTERNOS NA FABRICA DBLOCOS E PAVIMENTACAO DOCOMPLEXO PENITENCIARIO DEPEDRINHAS. DEZ/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01032 28/02/2018 106.295,06 106.295,06 106.295,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PE-LOS INTERNOS NA FABRICA DBLOCOS E PAVIMENTACAO DOCOMPLEXO PENITENCIARIO DEPEDRINHAS. DEZ/2017
2018NE01032 28/02/2018 106.295,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2018NL16029 28/02/2018 0,00 -106.295,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01051 28/02/2018 0,00 106.295,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL16029 31/12/2018 0,00 106.295,06 0,00
PAGAMENTO (540996)
2018OB00954 02/03/2018 0,00 0,00 106.295,06
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL16030 31/12/2018 0,00 0,00 106.295,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL16028 31/12/2018 0,00 0,00 -106.295,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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