CPF/CNPJ:
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
RESSOCIAPEN
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
19595/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PE-LOS INTERNOS NA FABRICA DBLOCOS E PAVIMENTACAO DOCOMPLEXO PENITENCIARIO DEPEDRINHAS. DEZ/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01032 | 28/02/2018 | 106.295,06 | 106.295,06 | 106.295,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PE-LOS INTERNOS NA FABRICA DBLOCOS E PAVIMENTACAO DOCOMPLEXO PENITENCIARIO DEPEDRINHAS. DEZ/2017
|
2018NE01032 | 28/02/2018 | 106.295,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL16029 | 28/02/2018 | 0,00 | -106.295,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01051 | 28/02/2018 | 0,00 | 106.295,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL16029 | 31/12/2018 | 0,00 | 106.295,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2018OB00954 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.295,06 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16030 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.295,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL16028 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -106.295,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
