CPF/CNPJ:
61632392372
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
ATUCARTOGRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
159491/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Elaboração e Atualização Cartográfica e Estudos Ambientais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA E QD 2 N 4, CONJ. MANOEL BECKMAN BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65062062
REF.ADIANT.P/SUPRIR NECESSIDADE DA EQUIPE EM VIA- GEM CUJO OBJETIVO DE LE -VANTAMENTO DE CAMPO NOS TRABALHOS DE ATUALIZACAO DE DIVISAS NOS MUNICIPIOSDE ANAPURUS,S.QUITERIA,BURITI E MILAGRE DO MA. NOSDIAS 06 A 0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00209 | 04/07/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.ADIANT.P/SUPRIR NECESSIDADE DA EQUIPE EM VIA- GEM CUJO OBJETIVO DE LE -VANTAMENTO DE CAMPO NOS TRABALHOS DE ATUALIZACAO DE DIVISAS NOS MUNICIPIOSDE ANAPURUS,S.QUITERIA,BURITI E MILAGRE DO MA. NOSDIAS 06 A 0
|
2018NE00209 | 04/07/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 209.
|
2018NE00226 | 10/07/2018 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00391 | 04/07/2018 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00355 | 04/07/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08597004000100 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDO SOCIOECONOMICO |
2018OB00337 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB, DEVIDO A CONTA INCORRETA.
|
2018GR00014 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -480,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08597004000100 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDO SOCIOECONOMICO |
2018OB00343 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB, DEVIDO A DATA DE PGTO ULTRAPASSAR O PERIODO DA VIAGEM.
|
2018GR00015 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
