CPF/CNPJ:
01404158000190
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
PPESQUISA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83078/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL,MESES DE JA NEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 31/01/2018 | 29.800,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL,MESES DE JA NEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE00039 | 31/01/2018 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTIUAL,PERIODO DEMARCO A ABRIL/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE00740 | 14/03/2018 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL,MES DE JUNHO2018. (ITEM.39095)
|
2018NE02371 | 13/06/2018 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL/UEMA. (ITEM.39095)
|
2018NE03066 | 23/07/2018 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL/UEMA. (ITEM.39095)
|
2018NE03331 | 07/08/2018 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL/UEMA. (ITEM.39095)
|
2018NE04061 | 18/09/2018 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03007 | 25/05/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03269 | 30/05/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04027 | 05/07/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05396 | 21/08/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05592 | 30/08/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06534 | 05/10/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07684 | 19/11/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00484 | 26/02/2018 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00502 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02066 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02064 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02063 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.367,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02065 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02682 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02681 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03124 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03281 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03273 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03279 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03274 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03280 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04443 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04494 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04492 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04493 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04892 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04890 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04889 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04891 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05855 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05909 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05907 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05908 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06262 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06260 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06254 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.292,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06261 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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