CPF/CNPJ:
49396528315
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0160822/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA AQUILES LISBOA 146 EDF URUSULA TORRE
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
00065900
PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA VISTORIAS TECNICAS CONFORME BOLETIM INTERNO 12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00033 | 04/07/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA VISTORIAS TECNICAS CONFORME BOLETIM INTERNO 12/2018.
|
2018NE00033 | 04/07/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00037 | 04/07/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00030 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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