CPF/CNPJ:
00093561000182
Emissão:
27/06/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
150437/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 27/06/2018 | 12.171,87 | 12.092,55 | 12.092,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2018NE00038 | 27/06/2018 | 12.171,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2018NE00043 | 11/07/2018 | -79,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00049 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.395,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00049 | 11/07/2018 | 0,00 | 9.696,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00040 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.092,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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