CPF/CNPJ:
05083182000125
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
IEMAVFERRER
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
119947/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/17; CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA EM SAO VICENTE DE FERRER/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00732 | 28/03/2018 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/17; CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA EM SAO VICENTE DE FERRER/MA.
|
2018NE00732 | 28/03/2018 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01666 | 02/04/2018 | 0,00 | 205.799,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05540 | 13/08/2018 | 0,00 | 44.127,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06973 | 25/09/2018 | 0,00 | 54.183,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07706 | 19/10/2018 | 0,00 | 771.858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09494 | 14/12/2018 | 0,00 | 119.098,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09498 | 14/12/2018 | 0,00 | 304.932,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01277 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.460,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01276 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.338,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03890 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.456,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03889 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.671,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04566 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.788,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04565 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.395,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05220 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.471,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05219 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 746.386,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05918 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.930,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05920 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.485,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05917 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.168,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05919 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 292.447,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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