CPF/CNPJ:
63430474000193
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
MACOZINHAR3
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
207480/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00827 | 11/09/2018 | 9.217,17 | 8.901,17 | 8.901,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 3.
|
2018NE00827 | 11/09/2018 | 9.217,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01116 | 31/12/2018 | -316,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01926 | 26/09/2018 | 0,00 | 8.901,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01501 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01500 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01498 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.335,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB01499 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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