CPF/CNPJ:
04178420000113
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
MACOZINHAR2
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
207480/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 2.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00776 | 30/08/2018 | 1.999.126,26 | 421.764,84 | 421.764,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 2.
|
2018NE00776 | 30/08/2018 | 1.999.126,26 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 776/2018
|
2018NE01167 | 31/12/2018 | -1.577.361,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02163 | 26/10/2018 | 0,00 | 114.453,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02165 | 26/10/2018 | 0,00 | 118.791,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02167 | 26/10/2018 | 0,00 | 94.530,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02169 | 26/10/2018 | 0,00 | 93.989,16 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01668 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.019,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01670 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.227,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01672 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.694,47 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01674 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.169,48 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612671000176 - PREF MUN DE SANTO AMARO |
2018OB01669 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.433,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06240352000109 - PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ |
2018OB01671 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.563,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612319000130 - PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO |
2018OB01673 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.835,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA |
2018OB01675 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.819,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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