CPF/CNPJ:
10779414000114
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
EMERG0240
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
152279/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Urbana
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BENS MOVEIS E OU MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS EMSITUACAO DE EMERCENCIA QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS PREJUDICADAS PELO EXCESSO DE CHUVA NO MUNICIPIODE TUNTUM-M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00496 | 24/07/2018 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BENS MOVEIS E OU MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS EMSITUACAO DE EMERCENCIA QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS PREJUDICADAS PELO EXCESSO DE CHUVA NO MUNICIPIODE TUNTUM-M
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2018NE00496 | 24/07/2018 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2018NL01255 | 24/07/2018 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00928 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06787 OB - 2018OB00928 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 06092018
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2018NS00040 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -30.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00957 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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