CPF/CNPJ:
08030312000150
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
HAB/URBANA
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93156/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Urbana
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 046/2016,QUE REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO SECUNDARIO DE INFORMACOES COM EMISSAO DEPARECER (H-
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00656 | 28/09/2018 | 70.000,00 | 34.920,00 | 34.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 046/2016,QUE REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO SECUNDARIO DE INFORMACOES COM EMISSAO DEPARECER (H-
|
2018NE00656 | 28/09/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR DETERMINACAO SECID E SEPLAN.
|
2018NE00863 | 31/12/2018 | -35.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02436 | 14/12/2018 | 0,00 | 34.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01540 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.174,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01541 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.746,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07089 OB - 2018OB01540 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 27122018
|
2018NS00061 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -33.174,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07089 OB - 2018OB01541 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 27122018
|
2018NS00062 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.746,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01551 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.174,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01552 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.746,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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