CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
01/11/2018
Plano Interno:
EXPANDSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193469/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE REAJUSTESDOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.-VALO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02162 | 01/11/2018 | 101.487,56 | 57.117,73 | 57.117,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE REAJUSTESDOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.-VALO
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2018NE02162 | 01/11/2018 | 101.487,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02367 | 28/12/2018 | -44.369,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL04977 | 27/12/2018 | 0,00 | 22.470,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04978 | 27/12/2018 | 0,00 | 20.942,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04979 | 27/12/2018 | 0,00 | 13.705,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04911 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 370,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04914 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 345,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04917 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 226,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04910 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.649,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04913 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.177,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04916 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.205,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04912 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 449,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04915 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 418,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04918 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 274,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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