CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38311/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE IMPRESSAO COM SOLUCAO DE DIGITALIZACAO PARA INTE GRACAO COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS/UEMA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00053 | 31/01/2018 | 74.846,00 | 45.449,14 | 45.449,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE IMPRESSAO COM SOLUCAO DE DIGITALIZACAO PARA INTE GRACAO COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE00053 | 31/01/2018 | 74.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO, CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE01620 | 27/04/2018 | -29.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
|
2018NE06026 | 31/12/2018 | -0,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08776 | 31/01/2018 | 0,00 | -0,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01838 | 11/04/2018 | 0,00 | 21.041,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02159 | 23/04/2018 | 0,00 | 24.407,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01835 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.940,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01836 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02722 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02721 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.576,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03172 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 593,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03173 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
