CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
43616/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
SOLICITACAO DE ACRESCIMO DE SERVICOS NECESSARIO A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS UEMA EM SAO BENTO MA POR MEIO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 18/2017UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02093 | 28/05/2018 | 20.000,00 | 259.797,34 | 259.797,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE ACRESCIMO DE SERVICOS NECESSARIO A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS UEMA EM SAO BENTO MA POR MEIO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 18/2017UEMA.
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2018NE02093 | 28/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA EXE CUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS UEMA EM SAOBENTO-FESB/UEMA,CONTRATO N.18/2017-UEMA. (ITEM.51095)
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2018NE02649 | 28/06/2018 | 239.797,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL04509 | 20/07/2018 | 0,00 | 259.797,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03716 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.597,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03715 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 248.106,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04250 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.092,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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