CPF/CNPJ:
13252055000130
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
104055/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOPORTICO E GUARITA/UEMA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00177 | 09/02/2018 | 1.938.244,12 | 606.234,69 | 606.234,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOPORTICO E GUARITA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE00177 | 09/02/2018 | 1.938.244,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE01492 | 20/04/2018 | -491.885,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1492/ 18,CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
|
2018NE02502 | 20/06/2018 | -840.124,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01356 | 23/03/2018 | 0,00 | 112.108,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02004 | 17/04/2018 | 0,00 | 236.149,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03182 | 30/05/2018 | 0,00 | 257.976,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01078 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.019,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01077 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.844,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01079 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.244,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01417 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.417,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01415 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.251,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01414 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.756,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01416 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.724,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02272 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 248.149,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02292 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.654,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02293 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.172,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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