CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
306723/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.92005)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01059 | 26/03/2018 | 233.987,14 | 233.987,14 | 233.987,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.92005)
|
2018NE01059 | 26/03/2018 | 233.987,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01468 | 27/03/2018 | 0,00 | 233.987,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01719 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01718 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.171,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01717 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 224.169,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01922 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.805,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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