CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
80482/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00169 | 09/02/2018 | 2.200.000,00 | 3.165.327,90 | 3.165.327,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE00169 | 09/02/2018 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE02392 | 13/06/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03895 | 06/09/2018 | 160.301,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DO PREDIO DOCURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04655 | 17/10/2018 | 309.156,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05964 | 31/12/2018 | -4.129,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL05936 | 09/02/2018 | 0,00 | -334.330,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00800 | 08/03/2018 | 0,00 | 437.625,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01357 | 23/03/2018 | 0,00 | 430.569,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02706 | 16/05/2018 | 0,00 | 411.992,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02947 | 23/05/2018 | 0,00 | 402.222,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04015 | 04/07/2018 | 0,00 | 413.759,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04860 | 31/07/2018 | 0,00 | 353.830,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05937 | 14/09/2018 | 0,00 | 334.330,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05951 | 17/09/2018 | 0,00 | 406.171,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06967 | 23/10/2018 | 0,00 | 309.156,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00772 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.641,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00771 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 418.476,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00786 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.036,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00787 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.471,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01215 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 968,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01213 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.112,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01212 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 419.255,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01214 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.232,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02108 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.046,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02291 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.281,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02289 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.394,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02290 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.270,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02317 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 391.523,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02665 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 629,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02663 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.922,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02664 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.146,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03123 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 401.997,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04029 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 691,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04027 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.610,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04028 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.459,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04445 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.900,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05381 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 371.240,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05859 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 282.299,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06190 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 736,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06194 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 753,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06188 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.991,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06192 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.283,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06187 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.068,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06191 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.129,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06189 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.632,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06193 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.765,08 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08695 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.378,23 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08698 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.290,34 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08715 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.899,20 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08746 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.579,83 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08791 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.209,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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