CPF/CNPJ:
11600423000169
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238529/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BOR RACHA PARA ESTA IES/2018.(ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00489 | 28/02/2018 | 50.000,00 | 50.840,64 | 25.152,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BOR RACHA PARA ESTA IES/2018.(ITEM.39047)
|
2018NE00489 | 28/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BOR RACHA PARA ESTA IES/2018.(ITEM.39047)
|
2018NE02596 | 25/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BORRACHA PARA ESTA IES/2018 (ITEM.39047)
|
2018NE05233 | 16/11/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05799 | 20/12/2018 | -199.159,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05653 | 30/08/2018 | 0,00 | 21.122,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08499 | 21/12/2018 | 0,00 | 29.718,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05946 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.594,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05975 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.268,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08731 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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