CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/10/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
250388/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA DEANDESON SOUZA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04952 | 31/10/2018 | 199.263,00 | 199.263,00 | 199.263,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA DEANDESON SOUZA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2018NE04952 | 31/10/2018 | 199.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07196 | 31/10/2018 | 0,00 | 199.263,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05943 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.713,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05940 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.768,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05926 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.818,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05941 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.963,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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