CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
258415/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECU CAO DO PREDIO ANEXO DOS CURSOSDE CIENCIAS APLICADA/CCSA/UEMA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 09/02/2018 | 130.000,00 | 967.268,63 | 693.944,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECU CAO DO PREDIO ANEXO DOS CURSOSDE CIENCIAS APLICADA/CCSA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE00174 | 09/02/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA/ UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE02141 | 29/05/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA/ UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03892 | 06/09/2018 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA/ UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03983 | 13/09/2018 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA/ UEMA (ITEM.51095)
|
2018NE04654 | 17/10/2018 | 424.062,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO EMPE NHO FEITO INDEVIDO.
|
2018NE04657 | 17/10/2018 | -424.062,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA/ UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04739 | 22/10/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE ENGENHARIA PARA EXEUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CUR SOS QUE INTEGRAM O CCSA /UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE05594 | 30/11/2018 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05968 | 31/12/2018 | -731,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03775 | 25/06/2018 | 0,00 | 203.790,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05923 | 14/09/2018 | 0,00 | 337.813,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06455 | 03/10/2018 | 0,00 | 129.539,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07821 | 26/11/2018 | 0,00 | 122.581,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08489 | 21/12/2018 | 0,00 | 173.544,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02769 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.099,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04022 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.445,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04020 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.132,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04021 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.113,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04977 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 311.801,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05127 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.564,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05216 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.053,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05225 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05214 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.823,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05223 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.533,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05215 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.134,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05224 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.886,18 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08704 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.074,05 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08720 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.677,43 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.206,33 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08746 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,97 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08747 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.082,53 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08786 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.290,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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