| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE05374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE /FISIOTERAPIA P/ IMPLANTA-CAO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO. CT432/2014. PERIODO: DEZ/14A JAN/2015 |
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| Totais: | 89.383,10 | 89.383,10 | 89.383,10 |
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