CPF/CNPJ:
97759210400
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
106609/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA__SA SOBRINHO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE/SAO JOAO DOSPATOS/ RA 51
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08306 | 15/08/2018 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE/SAO JOAO DOSPATOS/ RA 51
|
2018NE08306 | 15/08/2018 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL11284 | 15/08/2018 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB10314 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL14085 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL14085 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,60 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL14085 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL14085 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL14459 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL14459 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -816,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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