CPF/CNPJ:
37622960306
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
257602/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA DA BANDEIRA 83 CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
CONT-003-2017/1. TERMO A-DITIVO/VIGENCIA 02/01/18 A 02/01/20/REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA ANANIAS ALBUQUERQUEN. 551/CENTRO CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00255 | 20/02/2018 | 72.078,24 | 72.078,24 | 60.065,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT-003-2017/1. TERMO A-DITIVO/VIGENCIA 02/01/18 A 02/01/20/REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA ANANIAS ALBUQUERQUEN. 551/CENTRO CHAPADINHA
|
2018NE00255 | 20/02/2018 | 72.078,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04063 | 12/04/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05412 | 04/05/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08211 | 21/06/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08686 | 04/07/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL10427 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13340 | 13/09/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15387 | 24/10/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16712 | 23/11/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17731 | 14/12/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17733 | 14/12/2018 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL19815 | 28/12/2018 | 0,00 | 12.013,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04045 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04044 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05295 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05294 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07518 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07517 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07890 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07889 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09665 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09664 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12183 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12182 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13773 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13772 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14769 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14768 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15504 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15506 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15503 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15505 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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