CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171697/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DA DESPESA REFE-RENTE AOS SERVICOS PRE E INTER-HOSPITALAR MOVEL 24HORAS TERRESTRE DE AMBU-LANCIA MEDICA NO PERIODO DE 01 A 08 DE NOV/2018 POR TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00370 | 16/11/2018 | 40.239,68 | 40.239,66 | 40.239,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFE-RENTE AOS SERVICOS PRE E INTER-HOSPITALAR MOVEL 24HORAS TERRESTRE DE AMBU-LANCIA MEDICA NO PERIODO DE 01 A 08 DE NOV/2018 POR TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.
|
2018NE00370 | 16/11/2018 | 40.239,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 370 ,POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00424 | 31/12/2018 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01040 | 12/12/2018 | 0,00 | 40.239,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00605 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.227,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00606 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.011,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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