CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55506/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA MES DE FEV/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00008 | 13/03/2018 | 150.898,73 | 150.898,73 | 150.898,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA MES DE FEV/2018.
|
2018NE00008 | 13/03/2018 | 150.898,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00064 | 13/03/2018 | 0,00 | 150.898,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00017 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.865,67 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00020 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.033,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,