CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21017/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE ATENDIMENTOSPRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASTERRESTRE DE AMBULANCIAMEDICA DE ENFERMAGEM NOMES DE JANEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 08/02/2018 | 150.898,73 | 150.898,73 | 150.898,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE ATENDIMENTOSPRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASTERRESTRE DE AMBULANCIAMEDICA DE ENFERMAGEM NOMES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00002 | 08/02/2018 | 150.898,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00017 | 08/02/2018 | 0,00 | -150.898,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00016 | 08/02/2018 | 0,00 | 150.898,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00018 | 08/02/2018 | 0,00 | 150.898,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00002 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.353,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00005 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.544,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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