CPF/CNPJ:
09407960000145
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186920/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONIS-TAS NO MES DE NOV/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00376 | 16/11/2018 | 63.502,34 | 63.502,34 | 63.502,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONIS-TAS NO MES DE NOV/2018.
|
2018NE00376 | 16/11/2018 | 63.502,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01643 | 27/12/2018 | 0,00 | 63.502,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00984 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.495,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00985 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.006,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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