CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186920/16_SEGEP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE A ATEN-DIMENTO DE EMERGENCIA NO MES DE AGOSTO/2018. CON-FORME RELATORIO DO CTA, ANEXO AO PROC.231059/2018DO SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - SEO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00361 | 04/10/2018 | 2.535,51 | 2.535,51 | 2.535,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ATEN-DIMENTO DE EMERGENCIA NO MES DE AGOSTO/2018. CON-FORME RELATORIO DO CTA, ANEXO AO PROC.231059/2018DO SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - SEO.
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2018NE00361 | 04/10/2018 | 2.535,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00670 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.535,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00428 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,03 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00427 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.370,70 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00429 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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