CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
04/08/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0205810/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/18.PROC. 0205810/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00329 | 04/08/2018 | 69.668,54 | 69.668,54 | 69.668,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/18.PROC. 0205810/2018.
|
2018NE00329 | 04/08/2018 | 69.668,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00617 | 14/09/2018 | 0,00 | 69.668,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00385 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.045,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00384 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.140,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00386 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.483,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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