CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235280/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 28/02/2018 | 500,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES
|
2018NE00007 | 28/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTA-DOS
|
2018NE00018 | 07/03/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE TELECOMUNICACOES, REF.AO MES DE MARCO/18,
|
2018NE00031 | 04/04/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE TE-LECOMUNICACOES
|
2018NE00048 | 08/05/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACAO IP FIXO PLANO EXECUTIVO MES DE MAIO/2018
|
2018NE00074 | 30/05/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOESDE PLANO EXECUTIVO IP FIXREF.AO MES DE JUNHO/18
|
2018NE00100 | 03/07/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADODO IP FIXO PLANO EXECUTIVMES DE JUL/2018
|
2018NE00133 | 13/08/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFOR-CO DO EMPPNHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE IP FIXO PLANO EXECUTIVO REF.AO MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE00150 | 10/09/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFOR-CO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IP FIXO PLANO EXECUTIVO MES DE SET/2018
|
2018NE00175 | 09/10/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS IP FIXO PLANO EXECUTIVO MES DE 10/2018
|
2018NE00202 | 07/11/2018 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO REFORCO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INTERNET MESES DE NOV E DEZ/2018
|
2018NE00243 | 06/12/2018 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00006 | 01/03/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00021 | 07/03/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00041 | 04/04/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00070 | 08/05/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00128 | 04/06/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00171 | 04/07/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00249 | 13/08/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 11/09/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00360 | 09/10/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00406 | 07/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00547 | 06/12/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00548 | 06/12/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00009 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00020 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00040 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00056 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00088 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00132 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00166 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00257 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00342 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
