CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORMECIMENTO DE MATE-RIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00009 | 28/02/2018 | 5.527,44 | 35.603,36 | 35.603,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORMECIMENTO DE MATE-RIAS
|
2018NE00009 | 28/02/2018 | 5.527,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EGMA
|
2018NE00012 | 06/03/2018 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECI- MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, REF. AO MES DE MARCO/2018
|
2018NE00027 | 03/04/2018 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE PRESTE DA EGMA, REF. AO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00037 | 03/05/2018 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EGMA
|
2018NE00081 | 04/06/2018 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EGMA REF AO MES DE JUNHO/2018
|
2018NE00099 | 28/06/2018 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REF. AO AO PERIODO DE 1A18/7/2018
|
2018NE00145 | 22/08/2018 | 2.688,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00007 | 02/03/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00013 | 06/03/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00031 | 03/04/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00059 | 03/05/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00133 | 05/06/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00168 | 28/06/2018 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00275 | 23/08/2018 | 0,00 | 2.738,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00009 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00011 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00010 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00012 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00015 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00026 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00025 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00027 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00033 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00061 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00045 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00046 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00050 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00055 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00049 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00054 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00135 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00090 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00089 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00091 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00170 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00130 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00129 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00131 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00277 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00199 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 301,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00198 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.273,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00200 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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