| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00067
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00102
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00211
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00404
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00468
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.33 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 16.956,00 | 16.956,00 | 16.956,00 |
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