| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00070
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00104
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00191
Dt. Emissão: Descrição: |
2.599,92 | 2.599,92 | 2.599,92 |
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2018NE00418
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00463
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.3 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 19.442,88 | 19.442,88 | 19.442,88 |
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