CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21439/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 01/02/2018 | 251,90 | 3.293,40 | 3.293,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00005 | 01/02/2018 | 251,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018 - MES DE FEVREIRO
|
2018NE00057 | 28/02/2018 | 292,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO DO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00138 | 02/04/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECOR -RENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ES-TADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00244 | 30/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00347 | 31/08/2018 | 54,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FO -LHA DOS SERVIDORES DO ES TADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00389 | 03/10/2018 | 4,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00509 | 31/10/2018 | 209,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGA MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES NO MES DE NO -VEMBRO.
|
2018NE00577 | 29/11/2018 | 193,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00593 | 12/12/2018 | 193,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FO -LHA DOS SERVIDORES DO ES TADO NO ANO DE 2018.
|
2018NE00622 | 24/12/2018 | 195,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2018NE00636 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00953 | 01/02/2018 | 0,00 | -190,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00045 | 01/02/2018 | 0,00 | 250,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00112 | 28/02/2018 | 0,00 | 292,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00352 | 02/04/2018 | 0,00 | 292,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00417 | 02/05/2018 | 0,00 | 292,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00538 | 30/05/2018 | 0,00 | 332,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00840 | 01/08/2018 | 0,00 | 197,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00871 | 01/08/2018 | 0,00 | 457,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00898 | 31/08/2018 | 0,00 | 381,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01031 | 03/10/2018 | 0,00 | 195,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01224 | 31/10/2018 | 0,00 | 209,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01358 | 29/11/2018 | 0,00 | 193,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01457 | 12/12/2018 | 0,00 | 193,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01527 | 24/12/2018 | 0,00 | 195,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00046 | 01/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00166 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 292,66 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00353 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 292,66 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00418 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 292,66 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00539 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00841 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 197,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00872 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 457,38 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00899 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00952 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -190,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01032 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,44 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01225 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,36 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01359 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01458 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01528 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
